1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-902-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Material de construcción, Folio 2219 Asistencialidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.014 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 19542,85432 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101609 Mineral de cinc 4 Unidad no definida Plancha de Zinc Alun. Plancha de Zinc Alun. $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916 30141507 Aislamiento de tabla rígida 12 Unidad no definida Plancha de Internit (Forro Interior) Plancha de Internit (Forro Interior) $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.472 $ 56.471 11121603 Troncos 20 Unidad no definida Palo pino bruto 2 x 2 Palo pino bruto 2 x 2 $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.471

Total Neto	$ 102.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.543
TOTAL OC	$ 122.400