1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Prorroga de contrato DA 979 Seguridad publica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999401000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 3100800 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCXSECURITY Razón Social PCXSECURITY SPA R.U.T. 77.063.832-1 Sucursal PCXSECURITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111615 Operadores temporales de maquinarias 1 Unidad no definida Prorroga de servicio de operadores de camaras de vigilancia,por el periodo de marzo a mayo año 2022,conforme al DA n ° 979 adjunto Prorroga de servicio de operadores de camaras de vigilancia,por el periodo de marzo a mayo año 2022,conforme al DA n ° 979 adjunto $ 16.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320.000 $ 16.320.000

Total Neto	$ 16.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.100.800
TOTAL OC	$ 19.420.800