1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-914-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-495-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-495-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 26926,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kraval Razón Social COMERCIALIZADORA KRAVAL LIMITADA R.U.T. 76.162.930-1 Sucursal Kraval Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Unidad lista de materiales degún listado adjunto,el proveedor debe cotizar en formato propio cada item de adjudicara al 100% de los productos   $ 141.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.720 $ 141.720

Total Neto	$ 141.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.927
TOTAL OC	$ 168.647