1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-92-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Desmalezar jardines infantiles DA 761 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999211 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte y contratista Razón Social JORGE ANTONIO WALSH MORALES R.U.T. 8.640.825-2 Sucursal transporte y contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111710 Servicios de segado 1 Unidad no definida Servicio de desmalezamiento exterior e interior de los jardines infantiles Tesoros del Mar;Bello Horizonte;Estrellita de Mar;Los Pequeños Conquistadores. Servicio de desmalezamiento exterior e interior de los jardines infantiles Tesoros del Mar;Bello Horizonte;Estrellita de Mar;Los Pequeños Conquistadores. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000