1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-920-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion alumbrado publico conforme licitacion id 2755-188-LQ17 folio 2287 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-188-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 811543,0081 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinec S. A. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A R.U.T. 76.510.150-6 Sucursal Sinec S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 1 Unidad no definida Mantencion y reparacion alumbrado publico conforme licitacion id 2755-188-LQ17 folio 2287 Mantencion y reparación alumbrado publico conforme licitacion id 2755-188-LQ17 folio 2287 $ 4.271.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.271.279 $ 4.271.279

Total Neto	$ 4.271.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 811.543
TOTAL OC	$ 5.082.822