1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-928-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de Construccion, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-78-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 32890,7537 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 20 Unidad no definida Planchas de Zinc 3.66mts USO CASOS SOCIALES Planchas de Zinc 3.66mts Contrato suministro 2755-78-le17 $ 5.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.220 $ 106.218 30151602 Planchas de escurrimiento 25 Unidad no definida Planchas de Pizarreño USO CASOS SOCIALES Planchas de Pizarreño Contrato suministro 2755-78-le17 $ 2.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.891

Total Neto	$ 173.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.891
TOTAL OC	$ 206.000