1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-930-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-409-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-409-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 243758,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad Despachar productos de acuerdo a listado adjunto, por razones presupuestarias se rebajo la cantida de ladrillos 1 1500 unidades Despachar productos de acuerdo a listado adjunto, por razones presupuestarias se rebajo la cantida de ladrillos 1 1500 unidades $ 1.282.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.941 $ 1.282.941

Total Neto	$ 1.282.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.759
TOTAL OC	$ 1.526.700