1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-934-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparacion moviles nº 6/7/80 s/c 458 folio 3124 RRMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-325-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 12825 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social rosamel sirineo malhue olguin R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad no definida Reparacion moviles nº 6/7/80 s/c 458 folio 3124 RRMM presupuesto nº 101/2010 Reparacion moviles nº 6/7/80 s/c 458 folio 3124 RRMM presupuesto nº 101/2010 $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 67.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.825
TOTAL OC	$ 80.325