1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-935-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de Construccion, OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-78-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 88875,293 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 10 Unidad no definida Mts3 de Arena para Construccion de Muro Calle Mnauel Rodriguez 1220 Mts3 de Arena Constrato Suministro 2755-78-le17 $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.400 $ 208.403 11111611 Grava 10 Unidad no definida Mts3 Gravilla para Construccion de Muro Calle Mnauel Rodriguez 1220 Mts3 Gravilla Constrato Suministro 2755-78-le17 $ 19.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.960 $ 194.958 30111601 Cemento 20 Unidad no definida Sacos de Cemento para Construccion de Muro Calle Mnauel Rodriguez 1220 Sacos de Cemento Constrato Suministro 2755-78-le17 $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.403

Total Neto	$ 467.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.875
TOTAL OC	$ 556.640