1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-938-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-59-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-59-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206007000000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 2283730,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-SOPORTE Razón Social LUIS HUMBERTO SEGOVIA FUENTES E.I.R.L. R.U.T. 76.745.653-0 Sucursal E-SOPORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 1 Unidad Proyecto red de datos y eléctrica nuevas dependencias RRHH,conforme lo establecido tecnicamente en las bases de licitacion y conocidas por el oferente adjudicado. EMPRESA DEDICADA A LAINSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y DE DATOS $ 12.019.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.019.633 $ 12.019.633

Total Neto	$ 12.019.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.283.730
TOTAL OC	$ 14.303.363