1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-95-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción, Folio 189 Asistencialida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-014 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 22273,10815 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad no definida SACO DE CEMENTOS 25 KILOS SACO DE CEMENTOS 25 KILOS $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.252 11101609 Mineral de cinc 5 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC 5V CAP 0,35 X 851 X 3000 ZINCALUM PLANCHAS DE ZINC 5V CAP 0,35 X 851 X 3000 ZINCALUM $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.992 30152003 Murallas de fibrocemento 10 Unidad no definida PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 4 MM PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 4 MM $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.983

Total Neto	$ 117.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.273
TOTAL OC	$ 139.500