1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-958-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo, Folio 2936 Programa Recuperación de Barrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-491-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 59386,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EC Servicios Integrales Razón Social ERIKA ALEJANDRA CERDA CARRENO R.U.T. 12.411.891-3 Sucursal EC Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Material de aseo, Según listado adjunto. Material de aseo, Según listado adjunto.despacho 2 dias $ 312.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.560 $ 312.560

Total Neto	$ 312.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.386
TOTAL OC	$ 371.946