1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-965-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra sc n° 46 folio 2028 Informatica 2755-420-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001003000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 198736,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Techinside ltda. Razón Social SOCIEDAD INFORMATICA TECHINSIDE LIMITADA R.U.T. 76.387.438-9 Sucursal Techinside ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212108 Impresoras de cinta térmica 5 Unidad Impresoras termicas de acuerdo a especificaciones en ficha adjunta   $ 29.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.945 $ 149.945 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 5 Unidad Tablet Samsung Galaxy, de acuerdo a especificaciones en ficha adjunta   $ 172.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.035 $ 861.035

Total Neto	$ 1.010.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 35.000
IVA  19  %	$ 198.736
TOTAL OC	$ 1.244.716