1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-975-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparacion moviles municipales nº 15/10/12/5 s/c 382/373 -folios 23194/3161 RRMM DESDE 2755-56-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-56-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 72922 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Reparacion moviles municipales nº 15/10/12/5 s/c 382/373 -folios 23194/3161 RRMM DESDE 2755-56-LE13 RRMM DESDE 2755-56-LE13 presupuestos nº 373 y 371 Reparacion moviles municipales nº 15/10/12/5 s/c 382/373 -folios 23194/3161 RRMM DESDE 2755-56-LE13 RRMM DESDE 2755-56-LE13 presupuestos nº 373 y 371 $ 383.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.800 $ 383.800

Total Neto	$ 383.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.922
TOTAL OC	$ 456.722