1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-987-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Pack fiestas patrias bigger, Folio 3097 Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 451176,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPAC - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S A R.U.T. 79.670.700-3 Sucursal DIPAC - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Unidad no definida 258 Pack fiestas patrias Bigger, para servicio de bienestar Municipalidad de San Antonio, Según DA° 8851 258 Pack fiestas patrias Bigger, para servicio de bienestar Municipalidad de San Antonio, Según DA° 8851 $ 2.374.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.374.615 $ 2.374.615

Total Neto	$ 2.374.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.177
TOTAL OC	$ 2.825.792