1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Línea 2: Equipamiento Interior Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.004.006 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 2172214,14 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181507 Mesas de ping-pong 1 Unidad no definida   LISTADO DE PRODUCTOS EN BASES TECNICAS EN FACTURA DEBE IR DEL DETALLE DE CADA PRODUCTO. $ 11.432.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.432.706 $ 11.432.706

Total Neto	$ 11.432.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.172.214
TOTAL OC	$ 13.604.920