1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-180-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESINFECCION ESCUELAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 2435212,9 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Andres Razón Social Ferreteria Ferrus Ltda R.U.T. 76.366.292-6 Sucursal Arturo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1 Unidad no definida   ADQUISICION INSUMOS SANITIZACION Y PROTECCION PANDEMIA PARA ESCUELAS Y LICEOS DAEM DE ACUERDO A D.A. 1681 Y COTIZACION ADJUNTA FERRUS $ 12.816.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.816.910 $ 12.816.910

Total Neto	$ 12.816.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.435.213
TOTAL OC	$ 15.252.123