1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-183-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EN COMEDOR, ESCUELA PADRE ANDRE COINDRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Incumplimiento en el inicio del Servicio, pasaron mas de 15 días desde la aceptación de la orden de compra. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 128440 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora NAZER Razón Social SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN NAZER LIMITADA R.U.T. 77.349.327-8 Sucursal Constructora NAZER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y POLICARBONATO COMPACTO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 676.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.000 $ 676.000

Total Neto	$ 676.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.440
TOTAL OC	$ 804.440