1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-192-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Material eléctrico Colegio España Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 102680,56 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DEL RAYO Razón Social ELECTRICIDAD CASA DEL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.615.797-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DEL RAYO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad MATERIAL ELECTRICO PARA EL COLEGIO ESPAÑA SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 540.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.424 $ 540.424

Total Neto	$ 540.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.681
TOTAL OC	$ 643.105