1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-197-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra arriendo furgon escolar Escuela Fernandez de Astur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monica montero Razón Social MONICA PATRICIA MONTERO LIBERONA R.U.T. 10.651.582-4 Sucursal monica montero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad no definida contratación servicio transporte Escolar alumnos Escuela Eduardo Fernandez de Asturias periodo del 03 de marzo al 15 de marzo de 2011 ambas fechas de acuerdo a decreto alcaldicio 3241 y 3393 adjunto contratación servicio transporte Escolar alumnos Escuela Eduardo Fernandez de Asturias periodo del 03 de marzo al 15 de marzo de 2011 ambas fechas de acuerdo a decreto alcaldicio 3241 y 3393 adjunto $ 151.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.667 $ 151.667

Total Neto	$ 151.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 151.667

Justificación de exención de impuesto