1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-216-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-143-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-143-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 7676 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ R.U.T. 7.979.745-6 Sucursal ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad Mopas, Algodón C/ mango atornillable, "Virutex" Mopas, Algodón C/ mango atornillable, "Virutex $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Frasco Tabletas de Cloro (20 Tabletas, 500 grms c/u) Pura "Tech" Tabletas de Cloro (20 Tabletas, 500 grms c/u) Pura "Tech $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 40.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.676
TOTAL OC	$ 48.076