1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-248-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2756-129-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de material ferretería mantención, subvención de mantenimiento, ESC. SAN JOSE DE CALASANZ. Proveniente de Licitación 2756-129-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna -1 Impuesto 3856,24 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112601 espatula mango plastico 3" 6 Unidad espatula mango plastico 3" "Hela" o similar calidad, 80 mm. $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.036 $ 3.036 31211604 litro de aguarras con envase 20 Litro litro de aguarras con envase Aguarrás envasado 1 Lt. $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 31201512 rollo huincha embalaje de 2" 12 Rollo rollo huincha embalaje de 2" embalaje transparente 2" x 50 mts. $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060

Total Neto	$ 20.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.856
TOTAL OC	$ 24.152