1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-266-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Impresion, Escuela Eduardo Fernandez de Asturias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-17-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 248466,42 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office-Max Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA R.U.T. 76.059.035-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Office-Max Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO INSUMOS DE IMPRESION, ID 2756-17-LQ24 Insumos de Impresion, Escuela Eduardo Fernandez de Asturias, SC 48B-49B /2025 $ 1.307.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.717 $ 1.307.717

Total Neto	$ 1.307.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 248.466
TOTAL OC	$ 1.556.184