1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-273-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo 03 microbuses Cerro Placilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel montes flores Razón Social MIGUEL FERNANDO MONTES FLORES R.U.T. 8.651.273-4 Sucursal miguel montes flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   contratacon Arriendo de 03 Micribuses traslado Alumnos Escuela Cerro placilla mes de abril y mayo de 2011 de Acuerdo a Decreto Alcaldicio 4681 $ 1.278.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278.333 $ 1.278.333

Total Neto	$ 1.278.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.278.333

Justificación de exención de impuesto