1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-277-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-244-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-244-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 30070,54 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sercom Razón Social SERVICIOS COMERCIALES LIMITADA R.U.T. 76.409.960-5 Sucursal Sercom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 7 Unidad torta para 40 personas biscocho manjar,bizcocho piña   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.767 $ 81.767 50202311 Bebidas 227 Unidad bebidas chicas individulaes de 250 cc fanta,coca cola,sprite   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.922 $ 64.922 52151502 Platos desechables domésticos 227 Unidad platillos de carton para torta   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.675 52151503 Cubertería desechable doméstica 227 Unidad cuchillo plastico   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.951 $ 2.951 52151503 Cubertería desechable doméstica 227 Unidad tenedor plastico   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.951 $ 2.951

Total Neto	$ 158.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.071
TOTAL OC	$ 188.337