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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2756-281-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE ESC. CRISTO DEL MAIPO Y E.F. ASTURIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maria ximena |
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Razón Social |
MARÍA XIMENA ARAYA IRRAZABAL
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R.U.T. |
12.825.750-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
maria ximena |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Mes | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA CRISTO DEL MAIPO, MES DE JUNIO |
$ 1.570.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.570.000
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$ 1.570.000
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Mes | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EDUARDO FERNANDEZ DE ASTURIAS, MES DE JUNIO |
$ 1.460.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.460.000
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$ 1.460.000
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Total Neto
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$ 3.030.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.030.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.