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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2756-297-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ENTRADAS PLANETARIO, COLEGIO ESPAÑA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fundacion Planetario |
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Razón Social |
FUND PARA EL FUNCIONAM DESARROLLO Y PROM
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R.U.T. |
71.250.500-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fundacion Planetario |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111801
| Tickets o rollos de tickets | 39 | Unidad | Entradas de estudiantes para el día jueves 13 de noviembre. | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.000
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$ 117.000
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14111801
| Tickets o rollos de tickets | 2 | Unidad | Entradas docentes para el día jueves 13 de noviembre. | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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14111801
| Tickets o rollos de tickets | 40 | Unidad | Entradas de estudiantes para el día martes 18 de noviembre. | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 243.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 243.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.