1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-304-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES ESC. PEDRO VIVEROS Y EDUARDO FERNANDEZ DE AST. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 321561,51 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIPOPIPO Razón Social TIPOPIPO SPA R.U.T. 78.176.752-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TIPOPIPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad COMPRA DE COLACIONES PARA LA ESCUELA EDUARDO FERNANDEZ DE ASTURIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 99.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad COMPRA DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PEDRO VIVEROS ORMEÑO SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 1.592.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.592.469 $ 1.592.469

Total Neto	$ 1.692.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.562
TOTAL OC	$ 2.013.991