1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-315-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Obras de mantencion electrica, Grupo Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 1303177,472 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Eduardo Pacheco Cornejo Razón Social CARLOS EDUARDO PACHECO CORNEJO R.U.T. 11.907.712-5 Sucursal Carlos Eduardo Pacheco Cornejo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SERVICIO "OBRAS DE MANTENCION DE ILUMINACION Y ARTEFACTOS ELECTRICOS, GRUPO ESCOLAR SOR TERESA DE LOS ANDES", CONTRATACION POR EXCEPCION SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 6042 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA $ 6.858.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.858.829 $ 6.858.829

Total Neto	$ 6.858.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.303.177
TOTAL OC	$ 8.162.006