1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-321-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES ESCOLARES, INSTITUTO COMERCIAL (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-25-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 1218381,213 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mi Emporio Razón Social MI-EMPORIO.CL SPA R.U.T. 76.441.241-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mi Emporio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad DETALLAR CADA PRODUCTO EN GUIAS DE DESPACHO MATERIAL ESCOLAR PARA EL INSTITUTO COMERCIAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 6.412.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.412.533 $ 6.412.533

Total Neto	$ 6.412.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.218.381
TOTAL OC	$ 7.630.914