1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-324-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-71-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-71-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MANUEL Razón Social VICTOR MANUEL CORREA LIZAMA R.U.T. 8.606.480-4 Sucursal VICTOR MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Propuesta publica compra menor a 100 UTM denominada " Mantencion y Reparación Impresora Escuela Padre Andre Coindre" de acuerdo a bases administrativas, ee.tt y anexos adjuntos. servicio de mantención y reparación impresora multifuncional RICOH MP 2352, la cual debe incluir el cambio yo reparación de lamina, cilindro y revelador con un tiempo de respuesta a contar de la aceptación del presupuesto de tres días hábiles $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400