1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-365-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE SALUD E HIGIENE PARA LOS JARDINES INFANTILES VTF DE SAN ANTONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 651133,42 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 1 Unidad MATERIALES E INSUMOS DE SALUD E HIGIENE PARA USO EN JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO, SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 3.427.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.427.018 $ 3.427.018

Total Neto	$ 3.427.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.133
TOTAL OC	$ 4.078.151

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto