1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-41-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ELÉCTRICA INSTITUTO COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 361285 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCRET Razón Social TECNOCRET LIMITADA R.U.T. 76.357.439-3 Sucursal TECNOCRET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida Servicio de readecuación de cajas de derivación eléctricas en sala de laboratorio de computación, ciencias y pabellones 1 y 2 del Instituto Comercial Marítimo Pacifico Sur, segun D.A Nº754 de fecha 24.02.2021. Servicio de readecuación de cajas de derivación eléctricas en sala de laboratorio de computación, ciencias y pabellones 1 y 2 del Instituto Comercial Marítimo Pacifico Sur, segun D.A Nº754 de fecha 24.02.2021. $ 1.901.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.901.500 $ 1.901.500

Total Neto	$ 1.901.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.285
TOTAL OC	$ 2.262.785