1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-447-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA MAT. ASEO PEDRO AGUIRRE DESDE 2756-263-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-263-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 290025,5 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avicola San Sebastian Razón Social BERNEK JOSE DEL TRANSITO VALDIVIA ARRIAGADA R.U.T. 7.975.430-7 Sucursal Avicola San Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad Propuesta Publica menor a 100 UTM, "Adquisición material de aseo para la Escuela Presidente Pedro Aguirre Cerda" de acuerdo a bases administrativas adjuntas y especificaciones técnicas adjuntas. OFERTA MATERIALES DE ASEO SEGÚN DETALLE ADJUNTO SE RESPETAN LAS MARCAS OFRECIDAS Y PLAZOS DE ENTREGA . SIN COSTO A LA DIRECCIÓN QUE SE INDIQUE $ 1.526.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.450 $ 1.526.450

Total Neto	$ 1.526.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.026
TOTAL OC	$ 1.816.476