1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-459-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-261-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-261-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRANDAHERNANDEZjAIME Razón Social JAIME LEANDRO MIRANDA HERNANDEZ R.U.T. 8.206.361-7 Sucursal MIRANDAHERNANDEZjAIME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Transporte de alumnos (Aprox. 45 a 50 pp.) desde San Antonio a Esc. de Cuncumèn V Regiòn, salida 1º Grupo Dia Lunes 4 de Enero de 2010, Regreso Domingo 10 de Enero; Salida 2º Grupo (niñas) Domingo 10 de Enero de 2010 Regreso 2º Grupo Sàbado 16 de enero Transporte de alumnos (Aprox. 45 a 50 pp.) desde San Antonio a Esc. de Cuncumèn V Regiòn, salida 1º Grupo Dia Lunes 4 de Enero de 2010, Regreso Domingo 10 de Enero; Salida 2º Grupo (niñas) Domingo 10 de Enero de 2010 Regreso 2º Grupo Sàbado 16 de enero $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 175.000

Justificación de exención de impuesto