1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-482-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones Escuelas DAEM elecciones 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 891242,5 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCRET Razón Social TECNOCRET LIMITADA R.U.T. 76.357.439-3 Sucursal TECNOCRET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   SERVICIO MANTENCION Y REPARACIONES MENORES ESCUELAS VILLA LAS DUNAS, INSTITUTO COMERCIAL ,COLEGIO ESPAÑA, ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS, ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA, ESCUELA AGRICOLA DE CUMCUMEN Y JAVIERA CARRERA PROCESO ELECCIONARIO 2020 $ 4.690.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690.750 $ 4.690.750

Total Neto	$ 4.690.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 891.242
TOTAL OC	$ 5.581.992