1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-484-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2023 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION MEDIDAS DE SEGURIDAD ESC PEDRO VIVEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.002.003 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 755937,5131 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cleansafe Razón Social CLEAN SAFE SPA R.U.T. 76.634.863-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cleansafe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESCUELA PEDRO VIVEROS ORMEÑO, SEGUN D.A 3650/2023 PROVISION E INSTALACION DE FOCOS LED, PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS E INSTALACION DE SOPORTES PARA 320 ML DE CONCERTINA. $ 3.978.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.978.618 $ 3.978.618

Total Neto	$ 3.978.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 755.938
TOTAL OC	$ 4.734.556