1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-499-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA MAT. OFICINA PETER PAN DESDE 2756-112-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-112-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 121326,324 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlene Razón Social INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA R.U.T. 77.067.830-7 Sucursal Marlene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad Propuesta Pública menor a 100 UTM, denominada: "Adquisición Material de oficina para el Parvulario Peter Pan", de acuerdo a bases administrativas y técnicas adjuntas se ofrece total de listado solicitado segn dato adjunto. $ 638.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.560 $ 638.560

Total Neto	$ 638.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.326
TOTAL OC	$ 759.886