1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-499-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR REMUNERADO ESCUELAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana angelica Razón Social juana angelica R.U.T. 10.250.425-9 Sucursal juana angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Mes SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA PEDRO VIVEROS ORMEÑO, POR LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE O HASTA LA FECHA DE ADJUDICACION DE LA LICITACION DEL TRANSPORTE ESCOLAR REMUNERADO, SEGUN D.A 2999/2022   $ 1.512.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536.000 $ 4.536.000

Total Neto	$ 4.536.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.536.000

Justificación de exención de impuesto