1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-524-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURAS J.I BARQUITO DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-50-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 31469,7456 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 9 Galón PINTURA ESMALTE AL AGUA GALON (01 AMARILLO-01 VERDE CLARO-01 CELESTE-01 DAMASCO-01 ROJO-04 BLANCO) PINTURA ESMALTE AL AGUA GALON $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.627 $ 165.630

Total Neto	$ 165.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.470
TOTAL OC	$ 197.100