1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-530-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Varias Escuela Cristo del Maipo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-63-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 18473,1091 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCRET Razón Social TECNOCRET LIMITADA R.U.T. 76.357.439-3 Sucursal TECNOCRET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Metro Cuadrado A.10.20 REPOSICION DE CRISTAL INCOLORO 3 a 4MM m² 0,8 $ 25.750 $ 20.600 C.21.9 VALVULA DE ESTANQUE WC un 3 $ 31.700 $ 95.100 , SEGÚN ITEMIZADO POR PARTIDAS ADJUDICADAS EN PROPUESTA PUBLICA 2756-63-LR18, PRESUPUESTO TECNOCRET ADJUNTO.   $ 97.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.227 $ 97.227

Total Neto	$ 97.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.473
TOTAL OC	$ 115.700