1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-532-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA MAT. OFICINA INCO DESDE 2756-114-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-114-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 710747,44 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlene Razón Social INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA R.U.T. 77.067.830-7 Sucursal Marlene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Propuesta Pública menor a 100UTM, denominada "Adquisición material de oficina para el Instituto Comercial Marítimo Pacifico Sur", de acuerdo a las bases administrativas y técnicas adjuntas. se ofrece total de listado solicitado segun dato adjunto. $ 3.740.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740.776 $ 3.740.776

Total Neto	$ 3.740.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 710.747
TOTAL OC	$ 4.451.523