1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-537-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de servicio de provisión e instalación de focos LED para Escuela Cerro Placilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 137484 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA ELECTRICA A&D Razón Social INGENIERIA ELECTRICA CECILIA BEAS EMPRESA INDIVIDU R.U.T. 76.689.622-7 Sucursal INGENIERIA ELECTRICA A&D Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171608 Detectores de movimiento 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACION FOCOS LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO   $ 723.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.600 $ 723.600

Total Neto	$ 723.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.484
TOTAL OC	$ 861.084