1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-543-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Minibus, , Instituto Comercial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-49-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el toto Razón Social HERNAN DE LAS MERCEDES GARAY VERA R.U.T. 4.969.346-k Sucursal el toto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Unidad no definida Arriendo de minibus para traslado de 15 alumnos del Instituto Comercial Marítimo Pacifico Sur, viaje a Valparaiso a a Universidad Federico Santa María, los días 24, 25 y 26 de julio 2019 (01 minibus por día) , salida a las 09:00 y regreso a las 18:00 hrs ida y vuelta Mini bus capacidad 26 pasajeros (incluye gastos, peajes, bencina, conductor) $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 420.000

Justificación de exención de impuesto