1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-552-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-441-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-441-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 51514262 Razón Social DIGNA ROSA SANCHEZ VALDES R.U.T. 5.151.426-2 Sucursal 51514262 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad SERVICIO ARRIENDO DE BUS CON CAPACIDAD PARA 44 PERSONAS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS POR VIAJE EDUCATIVO A SANTIAGO PARQUE METROPOLITANO IDA Y VUELTA EL DIA 11.12.12   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto