1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-619-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA COLEGIO ESPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-43-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.005 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 517829,5055 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilemat Toso Razón Social COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA R.U.T. 76.008.058-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chilemat Toso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL COLEGIO ESPAÑA, SEGUN BASES Y ANEXOS ADJUNTOS ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA $ 2.725.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.418 $ 2.725.418

Total Neto	$ 2.725.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.830
TOTAL OC	$ 3.243.248