1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-628-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-259-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-259-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 58140 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO FRESCO LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA R.U.T. 76.102.347-0 Sucursal SOLO FRESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1500 Unidad GALLETAS MINI, DE PREFERENCIA MACKAY O COSTA GALLETAS DOS EN UNO $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500 50193002 Bebidas Infantiles 1500 Unidad JUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC. DE DISTINTOS SABORES. DE PREFERENCIA SOPROLE O LOS LAGOS. JUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC. DE DISTINTOS SABORES, LOS LAGOS. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.140
TOTAL OC	$ 364.140