1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-671-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ESCUELA PEDRO VIVEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-63-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 13212,315 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCRET Razón Social TECNOCRET LIMITADA R.U.T. 76.357.439-3 Sucursal TECNOCRET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION CAÑERIAS ESCUELA PEDRO VIVEROS ORMEÑO SEGUN D.A 170/2019 QUE ADJUDICA "SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM" S.COMPRA 102 AEM   $ 69.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.538 $ 69.538

Total Neto	$ 69.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.212
TOTAL OC	$ 82.750