1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-774-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE GASFITERIA INST, BICEN, JOSE MIGUEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-63-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 8035,1 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCRET Razón Social TECNOCRET LIMITADA R.U.T. 76.357.439-3 Sucursal TECNOCRET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Reparaciones de gasfiteria alcantarillado y sifones del Inst, Bicentenario José Miguel Carrera, de acuerdo a contrato de suministro "SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENCION DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DAEM", de acuerdo a D.A170/2019, S/C 160 folio 1075   $ 42.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.289 $ 42.289

Total Neto	$ 42.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 8.035
TOTAL OC	$ 50.325