1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-784-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA ESC, D. MAESTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-63-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 1071334,38 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCRET Razón Social TECNOCRET LIMITADA R.U.T. 76.357.439-3 Sucursal TECNOCRET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida Mantenimiento de estructuras metálicas en la Escuela Especial Divino Maestro, según cotización adjunta y contrato de suministro "SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DAEM", de acuerdo a D.A 170/2019, S/C 161 folio 1074.   $ 5.638.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.638.601 $ 5.638.601

Total Neto	$ 5.638.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 1.071.334
TOTAL OC	$ 6.709.936